一、項目概況

（一）項目單位基本情況

    海南省人事勞動保障信息中心是海南省人力資源和社會保障廳下屬單位，是財政全額撥款的處級事業(yè)單位，編制10人，實有人員9人，內(nèi)設(shè)2個科室。主要承擔人事勞動保障領(lǐng)域內(nèi)，國家在我省信息工程的組織工作；負責國家和本省制定的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)標準與規(guī)范在本系統(tǒng)的推廣和執(zhí)行；承擔本省人事勞動保障部門計算機信息系統(tǒng)的設(shè)計、建設(shè)、管理、運行和維護工作，提供專用軟件推廣、開發(fā)等信息技術(shù)服務(wù)；承擔本系統(tǒng)升級數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、維護和服務(wù)等其他工作。

    （二）項目主要內(nèi)容和涉及范圍

    網(wǎng)絡(luò)運行和維護項目主要是保障我省社保系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)機房的正常運行和日常維護。目前金保工程系統(tǒng)所包含的有城鎮(zhèn)職工社會保險信息系統(tǒng)、就業(yè)失業(yè)管理信息系統(tǒng)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險信息系統(tǒng)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)、基金財務(wù)信息系統(tǒng)、社會保障卡管理信息系統(tǒng)以及全省公務(wù)員管理系統(tǒng)，機房設(shè)備多大上千臺，需要進行大量的維護工作。

    二、項目資金使用及管理情況

    （一）項目資金到位情況分析

2015年，345.63萬元財政補貼全額及時到位,其中財政預(yù)算撥款261.63萬元，實有賬戶統(tǒng)籌資金84萬元，并嚴格按照項目書約定條款規(guī)定進行開支。

    （二）項目資金使用情況

    2015年投入資金345.63萬元中，網(wǎng)站監(jiān)控服務(wù)費用15.6萬元，開展信息安全等級保護測評工作費用38萬元，金保工程系統(tǒng)線路租用費用113.4萬元，運維費和維護費用50.1萬元，硬件、配件購買104.8萬元，審計費用4.1萬元，勞務(wù)費和調(diào)研差旅費19.6萬元，在資金執(zhí)行過程中，我們嚴格遵照會計制度的相關(guān)規(guī)定進行開支，嚴堅決杜絕亂支錯支現(xiàn)象發(fā)生，不僅保障資金的安全，也促進資金使用效益的最大化。

    （三）項目資金管理情況

    我中心有嚴格的財務(wù)管理制度，并由海南省國庫支付局社保站集中支付，能做到專款專用，保證按照項目研發(fā)的實際需要合理的安排資金。

    三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

該項目在2015年6月份經(jīng)省人力資源和社會保障廳廳黨組會研究通過后，我中心即開展項目實施工作。

1、網(wǎng)絡(luò)運行和維護項目中網(wǎng)站監(jiān)控服務(wù)是由海南宏志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2015年11月份中標，中標金額為15.6萬元。主要對海南省人力資源和社會保障廳門戶網(wǎng)站以及公務(wù)員、“三支一扶”考試系統(tǒng)進行實時監(jiān)控，確保網(wǎng)站系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，預(yù)防出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)攻擊事件。此服務(wù)期自2015年12月至2016年12月。目前無出現(xiàn)任何重大問題和失誤。

    2、信息安全等級保護測評由海南正邦科技有限公司于2015年8月中標，中標金額為38萬元。歷時3個月，完成了對我單位13個信息系統(tǒng)的測評工作，并于12月初進行了驗收工作。

3、按照金保工程三級聯(lián)網(wǎng)的要求，部、省、市三級網(wǎng)絡(luò)進一步貫通，基本覆蓋全省各類公共就業(yè)服務(wù)機構(gòu)和社會保險經(jīng)辦機構(gòu)，并延伸到大部分街道、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和定點醫(yī)療機構(gòu)，初步形成了人力資源社會保障信息網(wǎng)絡(luò)框架。以省本級數(shù)據(jù)中心為中軸點，2M帶寬以上的光纖線路縱向連接?？?、三亞地級市， 中國聯(lián)通海南分公司2MVPN專線連接17個市縣（除?？谑小⑷齺喪校?0多個經(jīng)辦機構(gòu)、500多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)勞動保障服務(wù)中心和400多家定點醫(yī)療機構(gòu)并有中國鐵通海南分公司線路做備份，保證了全省金保系統(tǒng)的正常運行。

4、運維和維護工作以及軟硬件的購買，對我單位數(shù)據(jù)中心和我省信息化系統(tǒng)提供了良好的硬件基礎(chǔ)平臺，有效提高業(yè)務(wù)辦理水平。

    四、項目績效情況

   （一）項目績效目標完成情況分析

    按照項目績效評價各個指標依據(jù)和原則，進行綜合評價及審核定論，項目單位評價應(yīng)得分為93分。

    1、項目的經(jīng)濟性分析

   （1）項目成本（預(yù)算）控制情況   

網(wǎng)絡(luò)運行和維護項目多數(shù)資金都按照海南省財政廳要求，采用政府集中采購方式進行招標，有效的控制和節(jié)約項目成本。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

項目采購根據(jù)我省政府采購管理實施辦法要求開展實施，對符合協(xié)議供貨目錄內(nèi)容的產(chǎn)品均通過協(xié)議供貨進行采購，項目成本比年初預(yù)算略有節(jié)約。

    2、項目的效率性分析

    網(wǎng)絡(luò)運行和維護項目第一、二季度進度比較緩慢，主要原因一是項目資金下達在2015年3月份，第一季度項目無法啟動；二是項目的啟動計劃必須通過廳黨組會議討論，2015年的項目于6月份底通過廳黨組會議討論；三是根據(jù)相關(guān)規(guī)定，項目建設(shè)要進行招標、公示等多個環(huán)節(jié)，程序復(fù)雜，耗時較長。因為前期準備工作充分，第三、四季度項目實施進度比較快，按時按質(zhì)完成招標，開發(fā)工作。

    3、項目的效益型分析

網(wǎng)絡(luò)運行和維護項目按照預(yù)期目標完成，為我省人力資源社會保障系統(tǒng)提升信息化應(yīng)用水平、提升業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理水平和提高社會化服務(wù)水平提供了堅實的技術(shù)保障，具有一定社會效益。

4、項目的可持續(xù)分析

    網(wǎng)絡(luò)運行和維護主要是對我單位數(shù)據(jù)中心機房和我省社保系統(tǒng)的維護，做好維護工作，能夠使系統(tǒng)更加穩(wěn)定，使經(jīng)辦機構(gòu)能夠更有效的完成業(yè)務(wù)辦理。

    五、綜合評價及結(jié)論

    隨著政府職能的轉(zhuǎn)變，社會公眾對公共服務(wù)提出了更高的要求，不僅要求我們通過信息網(wǎng)絡(luò)將人力資源社會保障管理服務(wù)職能向基層延伸，為社會化管理和服務(wù)提供支持，更要求我們在信息化工作中進一步體現(xiàn)“以人為本”的理念，把為公眾提供完善的信息服務(wù)放在更加突出的位置。今年網(wǎng)絡(luò)運行和維護項目主要通過系統(tǒng)開發(fā)、運維和以及推廣等方式，對我省社保各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)展與應(yīng)用做了堅實的基礎(chǔ)。

本項目綜合考評得分為93分，評價等次確定為優(yōu)。

    六、存在問題及下一步建議和意見

   （一）從這次的績效評價結(jié)果看，我中心網(wǎng)絡(luò)運行和維護項目實施情況整體良好，中標單位也比較積極主動，使項目發(fā)揮了其應(yīng)有的經(jīng)濟及社會效益，當然也存在一些問題：

    1、要實現(xiàn)我省全省統(tǒng)一系統(tǒng)建設(shè)目標不是一蹴而就的事，整體來看，在人社系統(tǒng)各部門的努力下，我省社保系統(tǒng)的應(yīng)用已有所改善，但因資金的投入?yún)s非常有限，仍有許多基礎(chǔ)工作急需加強，這就需要更多的資金支持。

    2、項目資金使用最大化還有待提高。

    3、項目建成后的維護和升級還有待完善和加強。

   （二）下一步工作建議和意見

    1、繼續(xù)強化資金監(jiān)管，充分發(fā)揮項目的社會經(jīng)濟效益。

加強和完善各種項目資金管理，用好用活項目資金，整合利用其他資金，起到投入一點，帶動一片的作用，爭取項目資金效益最大化，發(fā)揮項目的經(jīng)濟、政治和社會效益。

    2、重視項目后期管理，保證項目可持續(xù)發(fā)展。

項目建成后要重視后期管理工作，完善相關(guān)制度和措施，充分調(diào)動主觀能動性，保證項目可持續(xù)發(fā)展。

3、招投標程序周期長，影響項目建設(shè)進度。

4、信息化專業(yè)人才缺乏，建議加強對信息化人才引入和加強現(xiàn)有人員專業(yè)技能培訓(xùn)，提高本單位信息技術(shù)力量，減少日常系統(tǒng)維護成本。

 

財政支出項目績效評價報告

 

 

 

評價類型：□實施過程評價   √□完成結(jié)果評價

項目名稱：網(wǎng)絡(luò)運行和維護

項目單位：海南省人事勞動保障信息中心

主管部門：海南省人力資源和社會保障廳

評價時間：2016年6月1日-2016年7月1日

組織方式：□財政部門  □主管部門   √□項目單位

評價機構(gòu)：□中介機構(gòu)  □專家組   √□項目單位評價組

 

 

 

 

 

         評價單位（蓋章）：

                

                  上報時間：2016年7月

 

附件2-2

項目績效目標表